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國稅增值稅主表 進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出1700元，期末留抵部分清零，請(qǐng)問我這筆1700元轉(zhuǎn)出稅額，還能開發(fā)票抵扣他嗎
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不可以的，已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，沒法抵扣。
2022 04/08 10:38
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國稅增值稅主表 進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出1700元，期末留抵部分清零，請(qǐng)問我這筆1700元轉(zhuǎn)出稅額，怎么做賬？
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老師，請(qǐng)問我上期有留抵稅額，本期因退貨要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那可以用留抵稅額抵扣轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，在這個(gè)月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計(jì)14欄里，那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項(xiàng)？
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請(qǐng)教一下各位老師，你們?cè)谏暾?qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖臅r(shí)候，上期期末留抵稅額是否可以全額申請(qǐng)退稅呢？
在填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候，有什么項(xiàng)目是不可以轉(zhuǎn)出的嗎？
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老師，當(dāng)期認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)但是不想抵扣，是不是在主表中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄，形成留抵稅額
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查看更多- 老師，我速達(dá)賬上因存貨調(diào)價(jià)單調(diào)整了114萬的紅字成本單價(jià)主營業(yè)務(wù)成本貸方114萬，然后導(dǎo)致我的利潤表利潤變成了100多萬，然后我自己多做了一筆反方向的存貨調(diào)價(jià)成本結(jié)轉(zhuǎn)借庫存商品114萬，貸主營業(yè)務(wù)成本114萬，請(qǐng)問下我次月再?zèng)_減的話借主營業(yè)務(wù)成本114萬，貸庫存商品114萬，這樣會(huì)影響我次月的利潤嗎？稅務(wù)上自己多做的這筆會(huì)有影響嗎？ 2小时前
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