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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司要注銷那未收回的款項(xiàng)要怎么做帳，還有固定資料未折舊完的怎么處理，
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錢收不回來做壞賬
固定資產(chǎn)需要銷售出去
2022 04/09 11:37
84784957 
2022 04/09 11:38
分錄怎么做？
郭老師 
2022 04/09 11:42
信用減值損失
貸，壞賬準(zhǔn)備
借壞賬準(zhǔn)備
貸、應(yīng)收賬款
借銀行存款
貸，固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784957
2022 04/09 14:18
固定資產(chǎn)不賣不行嗎？就留起來，就一個(gè)GPS的手機(jī)
郭老師
2022 04/09 14:22
不可以
企業(yè)都沒有了
必須處置
84784957
2022 04/09 14:24
還有300元年度企業(yè)所稅不退可以嗎
郭老師
2022 04/09 14:24
可以的
可以的
可以的
84784957
2022 04/09 14:25
那還要不要把未計(jì)提累計(jì)折舊全部計(jì)提完呀
郭老師
2022 04/09 14:26
不需要
不能提前折舊
84784957
2022 04/09 14:41
那剩下未提折舊的怎么做分錄
郭老師
2022 04/09 14:43
不需要做
都在固定資產(chǎn)清理里面。
84784957
2022 04/09 14:45
還有1.5萬未計(jì)提，殘值300，那這個(gè)怎么做，固定資產(chǎn)清理就入1.8萬元嗎？
郭老師
2022 04/09 14:47
你好，對的是的，是這么做的。
84784957
2022 04/09 14:49
最后一步結(jié)轉(zhuǎn)的是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是手工錄入憑證借營業(yè)外收入1.8萬，貸固定資產(chǎn)清理1.8
郭老師
2022 04/09 14:50
哦，需要自己手動(dòng)的。
84784957
2022 04/09 14:53
資產(chǎn)是1.8萬，那要是只賣1.5萬，怎么做分錄
郭老師
2022 04/09 14:57
借銀行存款1.5
貸，固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，你是一般納稅人的嗎？
84784957
2022 04/09 15:05
小規(guī)模，2步借固定資產(chǎn)清理多少錢，固定資產(chǎn)原值3.3萬，累計(jì)折舊已計(jì)提2萬，剩1.3萬未計(jì)提包括殘值
郭老師
2022 04/09 15:17
借銀行存款1.5，貸固定資產(chǎn)清理，1.5
如果是四月份的話，不需要繳納的。
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