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問(wèn)題已解決
1.民非企業(yè)計(jì)提附加稅要如何做分錄？ 2.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么做分錄？
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借：其他活動(dòng)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借：其他活動(dòng)成本，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022 04/09 16:33
84784949 
2022 04/09 16:35
要是的企業(yè)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話要怎么做分錄？
84784949
2022 04/09 16:35
最后要怎么平賬
辜老師 
2022 04/09 16:38
也是計(jì)入成本費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784949
2022 04/09 16:41
可以從購(gòu)進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，最后結(jié)賬，列分錄出來(lái)嗎？
辜老師
2022 04/09 16:42
借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借：原材料，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：原材料
月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，借：本年利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784949
2022 04/09 16:46
那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目會(huì)有余額的嗎？
辜老師
2022 04/09 16:51
這個(gè)月末需要交納增值稅是進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784949
2022 04/09 16:57
我還有個(gè)問(wèn)就是，要是公司是做裝修裝飾的，①購(gòu)買(mǎi)材料②用材料裝修③就轉(zhuǎn)成本要怎么做分錄呢？
辜老師
2022 04/09 16:58
借：原材料，貸：應(yīng)付賬款
借：工程施工，貸：原材料
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工
84784949
2022 04/09 16:59
好的，謝謝老師，真棒
辜老師
2022 04/09 17:00
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
?
84784949
2022 04/09 17:02
突然想起還有就是，那其他活動(dòng)成本 的會(huì)計(jì)編碼是什么嗎
84784949
2022 04/09 17:02
還有個(gè)問(wèn)題 就是 民非企業(yè)計(jì)提以前年度 的所得稅掛什么科目
辜老師
2022 04/09 17:06
這個(gè)可以比對(duì)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本編碼
84784949
2022 04/09 17:13
民非企業(yè)計(jì)提以前年度所得稅，要怎么做分錄呢？
辜老師
2022 04/09 17:13
也可以計(jì)入當(dāng)期的其他活動(dòng)成本
84784949
2022 04/09 17:27
一般的企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅額留底怎么做分錄，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)？
辜老師
2022 04/09 20:05
這個(gè)可以不用做分錄的
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