問(wèn)題已解決

老師，你好！11月份租的車(chē)，12月才收到發(fā)票。11月怎么做賬，12月又怎么做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 16:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，11月份借管理費(fèi)用貸銀行存款， 12月份借應(yīng)付賬款 借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2022 04/09 16:40
84784985
2022 04/09 16:46
那應(yīng)付賬款就有余額啊
郭老師
2022 04/09 16:48
你好，再看一下哪里有余額，12月份做了一個(gè)借方，還有一個(gè)貸方，這不抵扣啦。
84784985
2022 04/09 16:53
這樣就可以了
郭老師
2022 04/09 16:54
你們單位屬于籌建期的嗎？
84784985
2022 04/09 16:55
租車(chē)租了一年就用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用啊
84784985
2022 04/09 16:55
然后每月要攤銷(xiāo)啊
84784985
2022 04/09 16:57
這樣做對(duì)嗎
郭老師
2022 04/09 17:02
租賃一年的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款 12個(gè)月以內(nèi)包含12個(gè)月的都是用預(yù)付賬款來(lái)做，不用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。還有9月份開(kāi)始租賃了，你需要九月份就得分?jǐn)偂?/div>
84784985
2022 04/09 17:09
那我這個(gè)該怎么做，11月租的車(chē)，款已經(jīng)付了。12月才收到的發(fā)票
郭老師
2022 04/09 17:10
你好，11月份屬于租賃期嗎？11月份你們已經(jīng)開(kāi)始使用了人家的車(chē)嗎？
84784985
2022 04/09 17:12
是的，老師
郭老師
2022 04/09 17:15
借預(yù)付賬款貸銀行存款， 11月份借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 分?jǐn)傄粋€(gè)月的 12月份發(fā)票到了借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款， 然后再分?jǐn)?2月份當(dāng)月的 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 每個(gè)月都是分?jǐn)?，一直分?jǐn)?2個(gè)月。
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