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實(shí)務(wù)
問題已解決
留底稅額是我勾選的進(jìn)項(xiàng) ？做賬時(shí)的進(jìn)項(xiàng)包括沒勾選的吧 那未交增值稅就不可能一樣 所以轉(zhuǎn)出未交增值稅里的進(jìn)項(xiàng)就是勾選后的進(jìn)項(xiàng)對？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
留抵稅額是勾選的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額
做賬時(shí)沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)您全部計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎？
2022 04/09 16:52
84785027 
2022 04/09 16:54
對呀 做賬時(shí)不應(yīng)該全部進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額？
bamboo老師 
2022 04/09 16:55
沒有勾選的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目啊
勾選認(rèn)證后計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785027
2022 04/09 17:05
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思？勾選的進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里不行？
bamboo老師
2022 04/09 17:06
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額的差額
通過這個(gè)科目核算
84785027
2022 04/09 17:18
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)不行？ 為什么還轉(zhuǎn)出未交增值稅？
bamboo老師
2022 04/09 17:20
要直接在這個(gè)科目體現(xiàn)一個(gè)差額
轉(zhuǎn)出未交增值稅是當(dāng)企業(yè)的增值稅核算分為應(yīng)交增值稅和未交增值稅時(shí),當(dāng)月銷項(xiàng)稅額項(xiàng)目大于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目的差值
84785027
2022 04/09 17:26
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)不是也有個(gè)差額？不就是未交增值稅？
bamboo老師
2022 04/09 17:35
未交增值稅還體現(xiàn)了多繳增值稅的? 如果直接結(jié)轉(zhuǎn) 就不好體現(xiàn)多交的了
84785027
2022 04/09 17:40
為什么會出現(xiàn)多交？
bamboo老師
2022 04/09 17:46
比如稅務(wù)有任務(wù) 讓企業(yè)月初就預(yù)繳一部分增值稅
但是當(dāng)月實(shí)際沒有那么多銷項(xiàng)稅額 這種情況就會多交
84785027
2022 04/09 17:48
就是交錢給稅務(wù)？這個(gè)金額是不是可以抵相同金額的銷項(xiàng)稅？
bamboo老師
2022 04/09 17:49
就是交錢給稅務(wù)??是可以抵相同金額的銷項(xiàng)稅
84785027
2022 04/09 17:51
轉(zhuǎn)出未交增值稅 不需要進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)過來吧直接算出當(dāng)月差額就行吧
bamboo老師
2022 04/09 18:29
直接算出當(dāng)月差額就行 是的
84785027
2022 04/09 18:37
損益類都得結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)為什么不用？
bamboo老師
2022 04/09 18:38
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)年末的時(shí)候 一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84785027
2022 04/09 18:39
轉(zhuǎn)到哪里？怎么做分錄
bamboo老師
2022 04/09 18:40
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
年末的時(shí)候三級科目要結(jié)平
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