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報(bào)稅后留抵了，銷項(xiàng)稅額4萬，進(jìn)項(xiàng)稅額7萬，留抵3萬。 分錄是：借：銷項(xiàng)4，轉(zhuǎn)出未交3萬，貸：進(jìn)項(xiàng)7萬，對嗎？
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 04/09 17:23
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我們是超市，這個月進(jìn)項(xiàng)留抵有3萬多，正常嗎
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上月留抵稅額4萬，本月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3萬5，本月可繼續(xù)留抵嗎？留抵稅額4萬-3萬5=0.5萬？
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收到退我留抵稅，我貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬面上的留抵退稅也得減少
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請問我1月份有留抵8萬，留抵退稅退了7萬，2月份銷項(xiàng)稅額34萬，進(jìn)項(xiàng)稅30萬。我要怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？謝謝
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請問附加稅費(fèi)報(bào)表中，留抵退稅本期扣除額、當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額、上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額、結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額，這幾個是自動的還是手動填的，手動的怎么填，是那些金額，如果本月外銷稅額是10萬，進(jìn)項(xiàng)稅7萬，那留抵稅額是7萬，應(yīng)退稅額是7萬，免抵額是3萬，附加稅報(bào)表中，3萬是填在增值稅免抵稅額中是嗎？那留抵退稅本期扣除額是填7萬嗎，這樣是負(fù)數(shù)了？
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