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甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月將本年2月外購的不含增值稅價(jià)格200000元的布料(原材料)用于車間生產(chǎn)工人職工福利,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年2月符合抵扣,要求對(duì)甲公司本年2月和3月的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理

84784997| 提问时间:2022 04/10 13:57
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小杜杜老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 將外購貨物用于職工福利的,增值稅不能抵扣,已經(jīng)抵扣的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 2月份:已經(jīng)抵扣了就抵扣了 3月份:將2月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 04/10 14:03
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