問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人，從別公司租的船舶然后再轉(zhuǎn)租出去，這個(gè)船舶是營(yíng)改增之前購(gòu)入的，那么我轉(zhuǎn)租的時(shí)候開(kāi)票是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 16:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你們轉(zhuǎn)租只能開(kāi)13%的稅率，如果是帶船員，按運(yùn)輸業(yè)9%
2022 04/10 17:05
84784977
2022 04/10 17:07
我們老板說(shuō)這個(gè)船是營(yíng)改增的用簡(jiǎn)易方式帶船員叫開(kāi)了3%，這難道錯(cuò)了？
家權(quán)老師
2022 04/10 17:08
哈哈，關(guān)鍵是你們是轉(zhuǎn)租，不是自己購(gòu)買(mǎi)的
84784977
2022 04/10 17:35
那這個(gè)票已經(jīng)開(kāi)了咋辦呢
84784977
2022 04/10 17:39
而且他這個(gè)船舶是跟個(gè)人租的他說(shuō)對(duì)方不肯開(kāi)票然后他去找別公司開(kāi)來(lái)的成本票，這個(gè)又咋搞哦
家權(quán)老師
2022 04/10 17:40
發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，重新開(kāi)哈，補(bǔ)稅。以后查到就麻煩了
84784977
2022 04/10 17:41
而且他這個(gè)轉(zhuǎn)租的對(duì)象是央企的合同要求開(kāi)的稅率3%，那這個(gè)要咋弄現(xiàn)在呀
家權(quán)老師
2022 04/10 17:48
這個(gè)就得跟他們協(xié)調(diào)哈，你開(kāi)13%，他們更開(kāi)心哈
84784977
2022 04/10 17:50
那這邊沒(méi)有成本發(fā)票呀，他直接租的是個(gè)人的，然后又轉(zhuǎn)到別公司取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
家權(quán)老師
2022 04/10 17:51
這個(gè)就沒(méi)法子哈，只有自行跟個(gè)人協(xié)調(diào)了哈
84784977
2022 04/10 17:51
如果是融資租賃的話是不是就可以按簡(jiǎn)易了，現(xiàn)在我應(yīng)該走哪一步
84784977
2022 04/10 18:05
老師，我真是腦大了，從一開(kāi)始叫我開(kāi)票我也是這么想的，當(dāng)時(shí)問(wèn)船舶這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候也是您給解答的但當(dāng)時(shí)沒(méi)問(wèn)稅率這個(gè)，只怪自己知識(shí)沒(méi)學(xué)到位，現(xiàn)在最好的辦法還能怎么走不被吊呢
家權(quán)老師
2022 04/10 21:31
國(guó)企應(yīng)該會(huì)接受13%的稅率專票哈，因?yàn)樗麄兊挚鄣酶?/div>
84784977
2022 04/10 22:08
現(xiàn)在是自己開(kāi)出3%了自動(dòng)成簡(jiǎn)易計(jì)稅了，如果把前面開(kāi)的3%全部作廢的話那么簡(jiǎn)易計(jì)稅會(huì)恢復(fù)一般計(jì)稅嗎？還是就算作廢了也變不回
家權(quán)老師
2022 04/10 22:09
你這個(gè)根本就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅哈。
84784977
2022 04/10 22:42
我開(kāi)了稅率3%后自動(dòng)變簡(jiǎn)易了呀，報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)數(shù)在簡(jiǎn)易那行
84784977
2022 04/10 22:43
而且你說(shuō)對(duì)方抵扣的多好，但偏偏他們叫開(kāi)的是普通發(fā)票不是專用發(fā)票
家權(quán)老師
2022 04/10 22:50
他們要普票，那就不管什么票都 不影響的哈。只有自行想辦法了哈。老師只能幫你到這里；了
84784977
2022 04/10 22:55
那表簡(jiǎn)易那個(gè)發(fā)票作廢到底還能恢復(fù)么
家權(quán)老師
2022 04/10 23:00
作廢重開(kāi)，或者開(kāi) 負(fù)數(shù)重開(kāi)
84784977
2022 04/10 23:03
老師你回復(fù)的還是沒(méi)能解開(kāi)我得疑問(wèn)，我現(xiàn)在是想知道作廢能恢復(fù)一般計(jì)稅的話就叫對(duì)方給我開(kāi)專票，如果不能開(kāi)專票也抵扣不了
家權(quán)老師
2022 04/10 23:06
這個(gè)只有聯(lián)系稅局了哈
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