00:10:00
問題已解決
老師，對方還沒給我們成本票，我們已經(jīng)把銷項發(fā)票開出去了，現(xiàn)在要交稅沒有進項抵扣，這個是不是下個月開過來了可以再低呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，下個月開過來，可以抵扣下個月或者之后月份的增值稅應(yīng)納稅額。
2022 04/11 07:38
84784977 
2022 04/11 07:39
那就是這次要白交了幾十萬的稅了？還有什么辦法可以操作呢
鄒老師 
2022 04/11 07:40
你好，需要在當(dāng)月時間內(nèi)取得進項發(fā)票，才可以抵扣相應(yīng)的銷項稅額啊
84784977
2022 04/11 07:46
那我可以把開出得銷項發(fā)票全部沖紅了再開嗎，反正開的是普通發(fā)票對方也還沒抵扣而且我開出得稅率是錯得
鄒老師
2022 04/11 07:47
你好，如果是當(dāng)月開具的銷項發(fā)票，你可以與對方溝通一下然后作廢掉，等有進項發(fā)票的時候再開具給對方
84784977
2022 04/11 07:50
問題現(xiàn)在已經(jīng)跨月了，上個月開出去了
鄒老師
2022 04/11 07:51
你好，那就只能是先納稅，之后取得進項發(fā)票再抵扣之后月份的稅款了
84784977
2022 04/11 07:53
而且我們是轉(zhuǎn)租的，租了對方營改增之前的設(shè)備然后轉(zhuǎn)租的，我給開出得稅率是3%，他們說我轉(zhuǎn)租的不能開這個稅率要按9%開所以這樣一來我開出得發(fā)票是錯得是不是可以現(xiàn)在全部紅沖了然后再開出正確的然后再確定進項這樣就可以抵扣了再下個月就可以申報？
鄒老師
2022 04/11 07:55
（是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎）
84784977
2022 04/11 07:57
疑問就是我剛追問的呀，能不能紅沖重來然后下個月交稅，因為不紅沖這樣交稅也是錯得稅率不對到時查到不是也要補稅更麻煩
鄒老師
2022 04/11 07:57
你好，對方接受你單位紅沖，就可以這樣操作
84784977
2022 04/11 07:59
那稅是不是就可以不用這個月交下個月再交了？
鄒老師
2022 04/11 08:00
你好，之前正常開具發(fā)票的月份，還是需要繳納的。
因為已經(jīng)跨月了，無法作廢發(fā)票，只能是正常納稅了
84784977
2022 04/11 08:02
那想問下我這樣開的稅率是不是真的是錯得？
鄒老師
2022 04/11 08:03
你好，如果是一般納稅人，設(shè)備租賃是按13%的稅率啊
84784977
2022 04/11 08:07
配備操作員的是9吧？我轉(zhuǎn)租的不能按簡易對吧
鄒老師
2022 04/11 08:07
你好，配備操作員，是建筑施工？
轉(zhuǎn)租的不能按簡易征收
84784977
2022 04/11 08:09
建筑公司但這個不是建筑的，是船舶，海里工作的那種船
84784977
2022 04/11 08:09
如果轉(zhuǎn)租不能簡易，那融資租賃可以嗎
鄒老師
2022 04/11 08:10
你好，配備操作員的是按9%
閱讀 135
描述你的問題，直接向老師提問
284
意見反饋
