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老師！申報(bào)年度匯算清繳我司把其中一部分人員工資歸集體到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資科目里，這些人員食堂費(fèi)用及各項(xiàng)福利費(fèi)又是那在管理費(fèi)用科目里，管理費(fèi)用職工薪酬我還要包含歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里人員工資嗎？如果不包含的話會(huì)導(dǎo)致職工福利費(fèi)超14%，我該如何填報(bào)？

84784972| 提问时间：2022 04/11 12:48
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ?包括的。? ?比如? 職工薪酬納稅調(diào)整表里面都要包括工資? ?（管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 的工資金額哈? ）
2022 04/11 12:49
84784972
2022 04/11 12:50
那我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本總額不是和我申報(bào)企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本對(duì)不上
meizi老師
2022 04/11 12:52
你好；? ? ?這個(gè)按照你賬上數(shù)據(jù)做的科目來(lái)寫哈； 企業(yè)所得稅看你利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本寫 ； 明細(xì)表也是按照賬上數(shù)據(jù)寫的??
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