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小規(guī)模公司,3月份申報10000元無票收入,4月份的補開了這個發(fā)票,開的是1個點的專票,等到7月份申報的時候,4月份該怎么報

84785010| 提问时间:2022 04/11 15:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的。
2022 04/11 15:51
郭老師
2022 04/11 15:51
這種得去稅務局申報,自己申報不了。
84785010
2022 04/11 15:56
分錄怎么寫
郭老師
2022 04/11 16:00
借、應收賬款負數 貸、主營業(yè)務收入負數、 應交稅費負數 做發(fā)票的,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅。
84785010
2022 04/11 16:01
那我到7月份的時候,是不是得去大廳申報增值稅?
郭老師
2022 04/11 16:05
對的是的,是這么做的。
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