問(wèn)題已解決

老師他購(gòu)買的是稅控設(shè)備普通發(fā)票，那那個(gè)減免額那里該怎么填呢

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 18:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)是填寫在增值稅減免稅明細(xì)表里面的。
2022 04/11 18:48
84784975
2022 04/11 18:51
什么意思
84784975
2022 04/11 18:51
我的意思是第一張圖里的減免稅該填多少
東老師
2022 04/11 18:52
就是你中間發(fā)票的合計(jì)金額
84784975
2022 04/11 18:54
那就是637.17+82.83嘛
東老師
2022 04/11 18:55
對(duì)的，就是這個(gè)合計(jì)的金額
84784975
2022 04/11 18:56
那本期應(yīng)納增值稅怎么算呢
東老師
2022 04/11 18:57
銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去上期留抵減去稅控器的服務(wù)。
84784975
2022 04/11 19:07
就是要減去那個(gè)減免稅額嘛
東老師
2022 04/11 19:08
對(duì)的，是需要減去這個(gè)的
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