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3月份申報1萬元無票收入，增值稅申報表怎么填寫，填在哪？
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只有這一個銷售額的，在第十欄里面填寫。
2022 04/11 20:23
84785010 
2022 04/11 20:25
不是只有這一個銷售額，小規(guī)模還開了9萬元1%的專票，這是另外申報4月份補開的1%的1萬元專票，這1萬元應該填在哪里？
郭老師 
2022 04/11 20:31
你好在第十欄里面填寫的和普通發(fā)票一樣。
84785010
2022 04/11 20:39
是這樣填嗎？
84785010
2022 04/11 20:41
是這樣填的嗎？
郭老師
2022 04/11 20:42
是的是的，是這么做的。
84785010
2022 04/11 20:42
等到我4月份補開這個收入的1%，專票的時候，我分錄應該怎么寫啊
郭老師
2022 04/11 20:43
你好，要開發(fā)票就不要申報無票收入，要不你沒法申報。
84785010
2022 04/11 20:43
4月份補開這個收入的1%的專票，3月份不開
84785010
2022 04/11 20:44
那3月份不就是無票收入
郭老師
2022 04/11 20:45
屬于
但是自己申報不了
你今天問了是吧
無票收入沖了
在做發(fā)票的
無票收入10藍負數(shù)
專票1.2藍
84785010
2022 04/11 20:46
小規(guī)模公司，這個月補開了3月份的服務費兩萬多元1%的專票，4月份稅率不是調成了3%，聽別人說，必須把這兩萬多收入做到3月份報表里，4月份才可以開1%的專票
84785010
2022 04/11 20:48
我今天問了，但是沒太問明白，我現(xiàn)在正在報3月份的增值稅，我應該怎么操作，這筆收入我應該填在哪里申報
郭老師
2022 04/11 20:50
小規(guī)模的不好做，無票收入。
郭老師
2022 04/11 20:50
你的無票收入白申報了
84785010
2022 04/11 20:51
那我應該怎么申報啊，怎么把這筆收入弄進3月的報表里，
郭老師
2022 04/11 20:53
只能做無票收入
你想做就做進去
但是你申報的時候問你稅務局
或者你現(xiàn)在就問你稅務局
無票收入
后期開了發(fā)票能沖了吧
郭老師
2022 04/11 20:53
別說你三月份的
別說稅率的問題
就說12月份做了無票收入
第一季度開了發(fā)票
84785010
2022 04/11 20:54
那的我無票收入分錄怎么寫，沒有增值稅稅額吧
郭老師
2022 04/11 21:06
有
和你普票一樣的
你看你普票做了應交稅費
吧
做了就得做
不交稅結轉到營業(yè)外收入
借銀行
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
借應交稅費
貸營業(yè)外收入
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