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實(shí)務(wù)
问题已解决
采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)材料的發(fā)票已抵扣了，銷售出去的設(shè)備沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這塊如何管控才能讓庫(kù)存對(duì)得上？
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同學(xué)您好，放到其他項(xiàng)目做成本出庫(kù)平賬
2022 04/11 21:41
84785042 
2022 04/11 21:43
后期還會(huì)有發(fā)票回來(lái)，如何把庫(kù)存做平
易 老師 
2022 04/11 21:56
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款
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