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老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結(jié)賬的時候 系統(tǒng)不是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
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?你好；? ? ? 你如果涉及了損益科目了。? 要管這個自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的? ? ?
2022 04/12 09:05
84785035 
2022 04/12 09:06
那我現(xiàn)在怎么弄比較合適 你看看我的憑證
meizi老師 
2022 04/12 09:14
?你好；? ? 這個要結(jié)轉(zhuǎn)下?lián)p益 ； 結(jié)賬的時候先自動結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤去； 在做結(jié)賬?
84785035
2022 04/12 09:16
但是我修改是其他應(yīng)收 改成 其他應(yīng)付 原來這個科目的損益 55 我沒有動 啊?
meizi老師
2022 04/12 09:21
? 如果損益科目都沒有動； 就不存在 損益處理的； 直接結(jié)賬就行了。? ??
84785035
2022 04/12 09:24
原來的憑證 借:其他應(yīng)收 45 管理費用55 貸 銀行存款 100 現(xiàn)在我想改成 借:其他應(yīng)付 55 管理費用45 貸:銀行存款100 你看看 這個憑證是否涉及損益 幫看看
meizi老師
2022 04/12 09:34
?你好；? ? 不影響損益科目的； 直接結(jié)賬即可。? 你就是把其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款去而已? ??
84785035
2022 04/12 09:39
哦哦 謝謝老師 你的意思是 如果修改的不涉及損益 那我修改憑證 可以不管原來系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 是嗎
meizi老師
2022 04/12 09:48
? ?沒事的； 是的。 就直接結(jié)賬即可??
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