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去年暫估的成本費用，今年取得，直接沖紅去年的暫估費用再入賬，再做年度損益調(diào)整對嗎
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同學(xué)，你好，沖了暫估，你再做筆
借：利潤分配-未分配利潤?
?貸；應(yīng)付賬款
2022 04/12 11:25
84785008 
2022 04/12 11:56
發(fā)票只取得一部分
劉艷紅老師 
2022 04/12 12:02
是不是沒取到的是交稅了？
84785008
2022 04/12 12:04
還沒交稅，匯算清繳還沒做，所以才取得了部分的發(fā)票，那這種情況怎么做調(diào)整啊，分錄怎么做
劉艷紅老師
2022 04/12 12:06
比如你去年暫估了144萬，收到了100萬
紅沖借：利潤分配-未分配利潤 -144?
貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-144?
然后根據(jù)發(fā)票寫分錄借：利潤分配-未分配利潤 100
?貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 100
其他的沒發(fā)票的匯算清繳調(diào)增那部分沒發(fā)票的就可以了
84785008
2022 04/12 15:10
直接這樣做不需要再用以前年度調(diào)整損益來做嗎
劉艷紅老師
2022 04/12 15:13
你可以通過以前年度損益，到時再轉(zhuǎn)到未分配利潤也是可以的。
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