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請問一下建筑行業(yè)勞務(wù)分包后的稅款計(jì)算和申報(bào)表的填寫問題 我們做了勞務(wù)分包,回來報(bào)稅的時候是不是應(yīng)該把分包的勞務(wù)款扣除呢

84785015| 提问时间:2022 04/12 15:11
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
同學(xué)你好 應(yīng)該扣除的
2022 04/12 15:14
84785015
2022 04/12 16:10
但是報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢?我們是19年的業(yè)務(wù),當(dāng)時也是在稅務(wù)局填寫的,我自己也不會,現(xiàn)在后臺推送說有風(fēng)險(xiǎn)。說簡易計(jì)稅的風(fēng)險(xiǎn)。然后現(xiàn)在稅務(wù)局處理這事的人非說要補(bǔ)稅,但是當(dāng)時我們在異地都是做了備案的呀 我們就是一般計(jì)稅,勞務(wù)分包了而已
84785015
2022 04/12 16:18
老師在嗎?麻煩你給我說一下
樸老師
2022 04/12 16:20
同學(xué)你好 你異地預(yù)繳的也是按照扣除后的填寫
84785015
2022 04/12 17:49
是的呢呀,先異地分包預(yù)交,我們是預(yù)交扣除 老師,關(guān)于一般納稅人分包差額納稅的文件你能給我發(fā)一下嗎?
樸老師
2022 04/12 18:00
同學(xué)你好 《國家稅務(wù)總局關(guān)于國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣等增值稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第31號)第七條:關(guān)于建筑服務(wù)分包款差額扣除的規(guī)定,納稅人提供建筑服務(wù),按照規(guī)定允許從其取得的全部價款和價外費(fèi)用中扣除的分包款,是指支付給分包方的全部價款和價外費(fèi)用。
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