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問題已解決
老師，電子稅務(wù)局那里的＂財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送＂也要報(bào)送的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)也是需要的謝謝
2022 04/12 15:39
84784975 
2022 04/12 15:54
利潤(rùn)表里面的＂本月金額＂指3月份的嗎？
思頓喬老師 
2022 04/12 16:12
你好，小規(guī)模的本月指的是1-3月份
84784975
2022 04/12 16:14
那現(xiàn)在是一季度，這個(gè)本月就是和本年累計(jì)金額填一樣的嗎？
思頓喬老師
2022 04/12 16:15
你好，是的，無誤，請(qǐng)問還有什么可以幫你
84784975
2022 04/12 16:20
請(qǐng)問這個(gè)什么意思？我的營(yíng)業(yè)外支出是企業(yè)幫個(gè)人交了個(gè)稅
思頓喬老師
2022 04/12 17:07
你好，你需要根據(jù)提示去更改
84784975
2022 04/12 17:11
就是不知道怎么改啊。。。營(yíng)業(yè)外支出是-30，這個(gè)30元是公司幫個(gè)人交的個(gè)稅，我放在了營(yíng)業(yè)外支出，后面其中那里我覺得都不屬于，不知道怎么填？
思頓喬老師
2022 04/12 17:13
代繳的個(gè)稅，不放在營(yíng)業(yè)外里面的，
建議調(diào)整一下報(bào)表
84784975
2022 04/12 17:20
問題是我之前在會(huì)計(jì)問這里問老師，他說是做到營(yíng)業(yè)外支出。。。而且我的稅全部申報(bào)完了繳費(fèi)了。。
思頓喬老師
2022 04/12 17:21
你好，請(qǐng)問你認(rèn)真看了一下 提示么？
84784975
2022 04/12 17:22
看了啊，他的意思就是營(yíng)業(yè)外支出-30是這項(xiàng)綜合的數(shù)，明細(xì)那里要填寫一個(gè)-30才能通過
思頓喬老師
2022 04/12 17:24
你好，所以建議是修改利潤(rùn)表啊
84784975
2022 04/12 17:39
老師，你是讓我改財(cái)務(wù)報(bào)表申請(qǐng)里的利潤(rùn)表嗎？我就是不知道怎么改了。。。如果是要改憑證的話，我企業(yè)所得稅、稅金及附加都全部申請(qǐng)繳費(fèi)了，改憑證的話有影響嗎？改為 什么憑證呢？
思頓喬老師
2022 04/12 17:41
你好，金額不變只是科目改變，怎么就影響了企業(yè)所得稅了，跟附加無關(guān)啊，
附加稅跟增值稅有關(guān)，你這個(gè)增值稅不變，附加稅也不會(huì)變動(dòng)
思頓喬老師
2022 04/12 17:41
我沒讓你改憑證，我一直說的是 改申報(bào)表
84784975
2022 04/12 17:44
那怎么填？我就是不知道怎么改申報(bào)表
84784975
2022 04/12 17:46
不知道怎么辦
思頓喬老師
2022 04/12 17:48
您好，不是讓你修改金蝶里面的
思頓喬老師
2022 04/12 17:49
而是讓你修改電子稅務(wù)局里面的數(shù)據(jù)
84784975
2022 04/12 17:57
是啊，我知道你說的是電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表，問題是怎么改？
思頓喬老師
2022 04/12 19:02
您好，你把30元放在管理費(fèi)用里面去
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