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老師單位2021年5月買了一輛車96000，按照凈殘值5%，折舊年限10年，6月份折舊760元，7月份公司季報(bào)我已經(jīng)一次性折舊了，然后今年22年季報(bào)我還是這樣的折舊填寫對(duì)嗎
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你21年已經(jīng)一次性稅前扣除了，22年應(yīng)該是納稅調(diào)增啊
2022 04/12 17:11
84784990 
2022 04/12 17:44
那老師這里沒有納稅調(diào)增呀
辜老師 
2022 04/12 19:22
你這是22年預(yù)交一季度所得稅嗎
84784990
2022 04/12 19:26
不是，這是22年第一季度申報(bào)
辜老師
2022 04/12 21:28
那你3、4列應(yīng)該都是填列0
84784990
2022 04/12 21:41
老師是因?yàn)?2年的原因嗎？我21年的幾次季報(bào)都是這樣填的
辜老師
2022 04/13 08:32
是的，因?yàn)槟愎潭ㄙY產(chǎn)一次性在21年稅前扣除了，你22年賬面折舊費(fèi)用就不能稅前扣除了
84784990
2022 04/13 08:50
老師是這樣嗎？之前不是說第三列是每個(gè)月折舊的數(shù)字嗎？我會(huì)計(jì)賬上每月還是在折舊這個(gè)數(shù)字的老師
辜老師
2022 04/13 08:54
是的，賬面還是每月計(jì)提折舊的
84784990
2022 04/13 08:56
但是我第三第四列0以后就保存不成功了
辜老師
2022 04/13 10:57
那你這個(gè)表可以不用填列，匯算清繳再來調(diào)整
84784990
2022 04/13 11:05
22年這個(gè)表不需要填是嗎，在21年匯算清繳105080那張表填是嗎
辜老師
2022 04/13 11:07
是的，22年預(yù)交不需要填列，
84784990
2022 04/13 11:31
那老師我匯算清繳這樣填對(duì)嗎？感覺好像不對(duì)，5月96000車買來票開來，6月開始折舊760，7月稅務(wù)上已經(jīng)一次性折舊了，會(huì)計(jì)賬面上還在計(jì)提折舊，到12月累計(jì)折舊了5320
辜老師
2022 04/13 11:35
你這是填列2021年的匯算清繳撒
84784990
2022 04/13 11:38
是的，老師我這樣填對(duì)嗎？因?yàn)槲?月稅務(wù)已經(jīng)一次性折舊完了，每月還在計(jì)提折舊，所以這個(gè)21年匯算清繳的105080表4，5，8列不知道怎么填
辜老師
2022 04/13 11:43
你7月一次性折舊的時(shí)候，3季度申報(bào)所得稅的時(shí)候，是怎么填列的
84784990
2022 04/13 11:45
三個(gè)季度申報(bào)都是這樣填列的老師
辜老師
2022 04/13 11:49
那你21年匯算清繳也要填列到下面的加速折舊資產(chǎn)明細(xì)里面的， 21年5、8列都要填列96000
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