問(wèn)題已解決

郭老師在沒(méi)，小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅申報(bào)表付列資料一，應(yīng)稅行為扣除額計(jì)算這一行該怎么填

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 18:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不是差額交稅不用填寫(xiě)的
2022 04/12 18:43
84785012
2022 04/12 18:58
我四季度已經(jīng)填了，他期初余額把四季度得數(shù)據(jù)帶出來(lái)了，灰色的無(wú)法更改，我現(xiàn)在怎么辦
郭老師
2022 04/12 19:01
你現(xiàn)在直接不填寫(xiě)保存試一下能申報(bào)嗎？
郭老師
2022 04/12 19:01
期初修改不了的，這里不用修改。
84785012
2022 04/12 19:05
可以保存
84785012
2022 04/12 19:06
就是21.4季度我填寫(xiě)了，他把期初數(shù)帶出來(lái)了，灰色的我改不了
84785012
2022 04/12 19:12
不修改的話，那這個(gè)期初數(shù)是不是一直都在啊
郭老師
2022 04/12 19:13
對(duì)的是的，他一直都在的。
84785012
2022 04/12 19:29
我有個(gè)壞賬損失，記入了營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳是這筆該填在哪里
郭老師
2022 04/12 19:32
你好，105090這個(gè)表格里面的。
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