問(wèn)題已解決

老師是這樣的，去年最后一個(gè)季度繳納增值稅的時(shí)候由于系統(tǒng)算錯(cuò)了，優(yōu)惠給我少算了，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。知道今年2月份的時(shí)候稅務(wù)局給我打電話說(shuō)去年的時(shí)候優(yōu)惠我們少享受了，就喊我去退了那部分，剛好當(dāng)時(shí)要繳納2月的增值稅，我就沒(méi)有退，就做的抵扣，現(xiàn)在這個(gè)分錄我不知道怎么做[圖片]

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 10:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候怎么做的分錄？是按系統(tǒng)的金額計(jì)提的，還是按優(yōu)惠后的金額計(jì)提的？
2022 04/13 12:11
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