00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，21年12月有100多萬暫估，但是庫(kù)存商品沒有余額，現(xiàn)在1月要沖銷12月的暫估沒辦法繼續(xù)，現(xiàn)在要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，暫估當(dāng)時(shí)是如何入賬的？
2022 04/13 12:11
84785002 
2022 04/13 12:11
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785002
2022 04/13 12:13
老師，我先還需要做1月的暫估沖銷嗎？后期要這怎么處理
微微老師 
2022 04/13 12:13
您好，為什么做了那么多的暫估？商品都賣出去了？還是？
84785002
2022 04/13 12:14
商品賣出去，發(fā)票沒有進(jìn)來
微微老師
2022 04/13 12:15
那就等發(fā)票進(jìn)來后，再處理
84785002
2022 04/13 12:17
老師，那1月就不沖銷了嗎？發(fā)票進(jìn)來又要怎么處理？
微微老師
2022 04/13 12:18
是的，等到發(fā)票進(jìn)來就沖銷，再做正確的分錄
84785002
2022 04/13 12:19
可是發(fā)票進(jìn)來沖銷也不對(duì)啊，庫(kù)存就沒有余額
微微老師
2022 04/13 12:20
沖銷，一正一負(fù)=0，是對(duì)的?
84785002
2022 04/13 12:21
老師，麻煩你寫一下沖銷的分錄
84785002
2022 04/13 12:26
老師，你看庫(kù)存商品沒有余額，我沖銷是不是也要 借應(yīng)付賬款—暫估 貸庫(kù)存商品，這樣這樣做，庫(kù)存就為負(fù)數(shù)
微微老師
2022 04/13 12:29
借：應(yīng)付賬款—暫估
貸：應(yīng)付賬款
84785002
2022 04/13 12:31
老師，貸方的應(yīng)付賬款是為什么？
微微老師
2022 04/13 12:34
收到發(fā)票，不是暫估應(yīng)付款了，是實(shí)際的應(yīng)付賬款了啊
閱讀 112
描述你的問題，直接向老師提問
84
意見反饋
