問(wèn)題已解決

上月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)上個(gè)月的，附表一要不要填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額和負(fù)數(shù)稅額？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 12:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 收入開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
2022 04/13 12:51
84785038
2022 04/13 12:52
比如這個(gè)增值稅附表一，怎么填寫(xiě)？要不要填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷售額和稅額？
樸老師
2022 04/13 12:58
同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率和收入金額填寫(xiě)
84785038
2022 04/13 13:02
你的意思是，正數(shù)金額和稅額，負(fù)數(shù)金額和稅額，按照對(duì)應(yīng)的稅率，都要填寫(xiě)到附表一上？
樸老師
2022 04/13 13:12
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)收入和正數(shù)的先對(duì)應(yīng)稅率沖
84785038
2022 04/13 13:29
如果正數(shù)稅率和負(fù)數(shù)稅率一樣，可以對(duì)沖，以開(kāi)票匯總上，實(shí)際銷售額和銷項(xiàng)稅額填寫(xiě)申報(bào)表
84785038
2022 04/13 13:30
如果正數(shù)稅率和負(fù)數(shù)稅率不一樣，是不是相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票金額稅額，與負(fù)數(shù)發(fā)票金額數(shù)額都要填寫(xiě)到附表一上？
樸老師
2022 04/13 13:41
同學(xué)你好 對(duì)的 是的 直接填寫(xiě)沖減后的
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