問(wèn)題已解決

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳后需要補(bǔ)交所得稅，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，報(bào)表又該怎么改呢，謝謝

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 14:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 財(cái)務(wù)報(bào)表上面不需要修改。
2022 04/13 14:23
84784968
2022 04/13 14:26
報(bào)表的年初數(shù)不用改嗎？
郭老師
2022 04/13 14:26
對(duì)的是的，不用修改的。
84784968
2022 04/13 14:27
如果我現(xiàn)在填寫21年的年報(bào)，這次匯算后需要補(bǔ)繳的所得稅要不要填寫在年報(bào)的利潤(rùn)表里面呢？
郭老師
2022 04/13 14:29
你好不需要的，不影響。
84784968
2022 04/13 14:30
謝謝老師
郭老師
2022 04/13 14:31
不用客氣，工作愉快。
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