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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)跨年了,發(fā)現(xiàn)上年12月份增值稅少計(jì)提了。在今年需要怎么補(bǔ)計(jì)提。
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你好,是一般納稅人嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022 04/13 16:02
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2022 04/13 16:03
老師,是小規(guī)模
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2022 04/13 16:04
去年12月份增值稅少計(jì)提了0.1,這個(gè)怎么調(diào)整
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 16:05
你好,那你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多嗎?
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2022 04/13 16:07
是的,老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 16:09
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)0.1
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2022 04/13 16:11
少計(jì)提增值稅,不是應(yīng)該在貸方嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 16:13
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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2022 04/13 16:26
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 16:26
不用客氣,工作愉快。
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