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老師,你好!請(qǐng)問(wèn)跨年了,發(fā)現(xiàn)上年12月份增值稅少計(jì)提了。在今年需要怎么補(bǔ)計(jì)提。

84784969| 提问时间:2022 04/13 16:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是一般納稅人嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022 04/13 16:02
84784969
2022 04/13 16:03
老師,是小規(guī)模
84784969
2022 04/13 16:04
去年12月份增值稅少計(jì)提了0.1,這個(gè)怎么調(diào)整
郭老師
2022 04/13 16:05
你好,那你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多嗎?
84784969
2022 04/13 16:07
是的,老師
郭老師
2022 04/13 16:09
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)0.1
84784969
2022 04/13 16:11
少計(jì)提增值稅,不是應(yīng)該在貸方嗎?
郭老師
2022 04/13 16:13
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784969
2022 04/13 16:26
好的,謝謝老師
郭老師
2022 04/13 16:26
不用客氣,工作愉快。
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