問(wèn)題已解決

如果有發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的（如員工福利）， 1、增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)正常做【抵扣勾選】，賬務(wù)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)做【發(fā)票不抵扣勾選】，賬務(wù)直接按照普票來(lái)做 這兩種按哪種做呢 還是都可以呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 16:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這二種方式都是可以的
2022 04/13 16:36
84785010
2022 04/13 16:37
按第二種方式不會(huì)出現(xiàn)滯留票的情況吧
文文老師
2022 04/13 16:44
不會(huì)，按第二種方式不會(huì)出現(xiàn)滯留票的情況
84785010
2022 04/13 16:46
那如果我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元，收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元的發(fā)票，能拆開(kāi)抵扣嗎，這個(gè)月先抵扣9000，下個(gè)月再抵扣3000可以嗎
文文老師
2022 04/13 16:53
不能拆開(kāi)，若進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，可形成留抵，繼續(xù)抵下個(gè)月
84785010
2022 04/13 16:58
就是說(shuō)必須按照票面稅額抵扣是嗎，當(dāng)期抵扣的金額和發(fā)票稅額必須一致是嗎，不能出現(xiàn)票面5000，抵扣4000的情況 我的理解對(duì)嗎
文文老師
2022 04/13 17:08
是的，你的理解是對(duì)的。
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