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按季申報(bào)的小規(guī)模,1月是小規(guī)模開具1%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn),3月升為一般納稅人沖紅了1%的發(fā)票,又按13%開具了發(fā)票增值稅報(bào)表該怎么申報(bào)

84784958| 提问时间:2022 04/13 19:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
這個(gè)只有去稅務(wù)大廳才能申報(bào),自行申報(bào)審核通不過(guò)。
2022 04/13 20:47
84784958
2022 04/13 20:51
就是去大廳申報(bào),1-2月的按小規(guī)模進(jìn)行申報(bào)的,但3月按一般納稅人申報(bào)時(shí),因有沖紅1%發(fā)票,重新開具了13%的發(fā)票,這個(gè)要怎么申報(bào)
84784958
2022 04/13 20:55
第一張是報(bào)的1-2月小規(guī)模的報(bào)表,第二張的數(shù)據(jù)是13%發(fā)票數(shù)額,1-2月的發(fā)票全部沖紅,但不知道在一般納稅人申報(bào)表中填哪一列
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家權(quán)老師
2022 04/13 21:02
在一般納稅人申報(bào)表附表1,填13a開具其他發(fā)票
84784958
2022 04/13 21:13
小規(guī)模時(shí)一部分開的是專票19.8萬(wàn),是普票也是19.8萬(wàn),3月沖紅,請(qǐng)問(wèn)老師普票按免稅報(bào)嗎,13a是填專票和普票的合計(jì)嗎
家權(quán)老師
2022 04/13 21:31
你是升級(jí)為一般以后才開的1%?
84784958
2022 04/14 10:56
不是1%是先開的,升成一般納稅人后把所有1%的沖紅了,再開的13%的發(fā)票
家權(quán)老師
2022 04/14 11:21
那就都填申報(bào)表附表1,填13a開具其他發(fā)票
84784958
2022 04/14 11:31
主表上填哪一行,還有1-2月開了39.6萬(wàn)元發(fā)票,是不是不能按免稅去填寫了
家權(quán)老師
2022 04/14 11:42
你填了附表,主表上自動(dòng)帶入數(shù)據(jù).1-2月你是按小規(guī)模申報(bào)的呀
84784958
2022 04/14 11:46
因?yàn)檫@個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)不了,需要手工做申報(bào)表,麻煩了
84784958
2022 04/14 12:13
請(qǐng)問(wèn)這樣填對(duì)嗎
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家權(quán)老師
2022 04/14 13:01
怎么附表的第13和14列產(chǎn)生了金額?
84784958
2022 04/14 13:14
自己填上去的,如果不填我把這兩列數(shù)字去掉
家權(quán)老師
2022 04/14 14:13
不用填的,而且都是負(fù)數(shù)哈.主表的的第26行簡(jiǎn)易征收也填負(fù)數(shù)
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