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問(wèn)題已解決
所得匯算工資薪金支出中，賬載金額 是填應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提數(shù) 貸方金額，實(shí)際支出金額是填借方金額 嗎？
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對(duì)的是的，是這么做的。
2022 04/14 09:04
84784949 
2022 04/14 09:08
稅收金額是填實(shí)際發(fā)放的金額嗎，本年工資累計(jì)計(jì)提了25萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放24萬(wàn)，剩余1萬(wàn)要到下年元月份才發(fā)放，也就是得納稅調(diào)增1萬(wàn)元？ 對(duì)嗎老師
郭老師 
2022 04/14 09:09
你好不需要的匯算清交之前發(fā)下去的都可以抵扣。
84784949
2022 04/14 09:11
好的 謝謝老師
84784949
2022 04/14 09:13
還有個(gè)問(wèn)題老師，我們是小微企業(yè)，是虧損的，還需要在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)中1行填 “符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 ” 中填金額嗎 ？怎么填？
郭老師
2022 04/14 09:14
你好，需要的這里打開(kāi)保存一下，填寫(xiě)零就可以了。
84784949
2022 04/14 09:17
我剛沒(méi)填納稅調(diào)增明細(xì)表，《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中本年度，是按利潤(rùn)表得虧損金額顯示的，我填了職工薪酬納稅表后，怎么沒(méi)顯示了成0了，是不是我就不用填《職工薪酬支出及納稅調(diào)增明細(xì)表》，？
郭老師
2022 04/14 09:20
你好，稅收金額填寫(xiě)嗎？
郭老師
2022 04/14 09:20
職工薪酬明細(xì)表必須填寫(xiě)的。
84784949
2022 04/14 09:21
嗯呢，是忘記填稅收金額啦，我看前面會(huì)計(jì)都沒(méi)填這個(gè)表，我剛風(fēng)險(xiǎn)提示申報(bào)，提示要填，我就加上了！已經(jīng)好啦~~謝謝謝謝謝老師
郭老師
2022 04/14 09:26
不用客氣，工作愉快。
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