当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
匯算清繳把暫估調(diào)增申報(bào)了,然后賬上暫估余額怎么做賬?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎?當(dāng)時(shí)怎么做的分錄?
2022 04/14 09:58
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 04/14 10:00
當(dāng)時(shí)就是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在票來(lái)不了,就納稅調(diào)增了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 04/14 10:00
現(xiàn)在賬上暫估這一筆怎么做分錄?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 04/14 10:02
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品,
借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 04/14 10:24
我們直接接應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金了
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 04/14 10:26
你好,那不對(duì),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,你完整的是不是做的這兩個(gè)。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 04/14 10:27
對(duì)的,成本已經(jīng)附帶轉(zhuǎn)掉了
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 04/14 10:28
那你的應(yīng)付賬款有余額吧?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 04/14 10:29
剛才打錯(cuò)了,你的庫(kù)存現(xiàn)金有余額了。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 04/14 10:31
是的,我們覺(jué)得掛利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)上到時(shí)候要分紅交稅,所以掛現(xiàn)金
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 04/14 10:31
這樣合規(guī)嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 04/14 10:35
你好不合理的你減少了庫(kù)存現(xiàn)金。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 04/14 10:58
年末未分配利潤(rùn)怎么分紅?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 04/14 11:03
你好,計(jì)提完了法定盈余公積之后,剩余的都可以分紅,具體的看你分紅協(xié)議就可以。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 04/14 13:02
好的謝謝
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 04/14 13:05
不用客氣,工作愉快。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)