問(wèn)題已解決

2021年有一張進(jìn)項(xiàng)票成本票，這個(gè)發(fā)票12月抵扣了，但是沒(méi)有做賬，現(xiàn)在2022年4月份做3月份賬，這張發(fā)票該怎么做分錄呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 11:22
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林木老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你在12月份抵扣了，但是你沒(méi)有做賬，那12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額肯定就不對(duì)了，你補(bǔ)錄到3月份的話(huà)，按照正常的借：成本會(huì)計(jì)科目 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
2022 04/14 11:24
84784958
2022 04/14 11:25
就是按照正常做賬做嗎
林木老師
2022 04/14 11:26
嗯，只能按照正常做賬了，不然你都反結(jié)賬到去年。
84784958
2022 04/14 11:26
不要走以前年度損益調(diào)整科目吧
84784958
2022 04/14 11:27
反結(jié)賬弄不了，我22年有增加明細(xì)科目的
84784958
2022 04/14 11:27
反結(jié)賬弄不了，我22年有增加明細(xì)科目的
林木老師
2022 04/14 11:27
不要走這個(gè)科目，一般不建議走。
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