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請問當(dāng)年計提的稅費下年交的，年報的時候數(shù)字是按計提的填嗎？

84784959| 提问时间：2022 04/14 13:17
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，年報的時候，是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？ 具體是年報的什么數(shù)據(jù)？?
2022 04/14 13:17
84784959
2022 04/14 13:53
工商填報
鄒老師
2022 04/14 13:54
你好，具體是工商填報里面，什么信息的填寫呢?
鄒老師
2022 04/14 13:54
是納稅金額的填寫嗎?
84784959
2022 04/14 13:54
增值稅，企業(yè)所得稅，建設(shè)稅這些，
84784959
2022 04/14 13:55
對，納稅金額填寫
鄒老師
2022 04/14 13:56
你好，按實際繳納的稅款金額填寫 計提還沒有繳納的，不算?
84784959
2022 04/14 13:57
是按實際繳納填寫嗎，就是一般都是先計提再繳納的，但是繳納不是會延遲的，12月計提到明年1月繳納，這個要算當(dāng)年繳納數(shù)據(jù)嗎
鄒老師
2022 04/14 13:58
你好，12月計提到明年1月繳納，不算計提當(dāng)年的?
84784959
2022 04/14 14:09
那就是到12月為止繳納的金額是嗎？
鄒老師
2022 04/14 14:12
你好，是的，是這樣的??
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