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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，支出去的貨款沒有票全部入應(yīng)收賬款了，那么年末應(yīng)收賬款怎么做賬務(wù)處理，
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你好，你這個(gè)描述是矛盾的啊
支付應(yīng)當(dāng)是購(gòu)進(jìn)，銷售才是應(yīng)收啊?
2022 04/14 14:43
84784988 
2022 04/14 14:44
那么向個(gè)人支出去的款項(xiàng)應(yīng)怎么入賬
84784988
2022 04/14 14:46
像這種給個(gè)人支出去的材料款沒有票，怎么入賬，用什么分錄
鄒老師 
2022 04/14 14:54
你好，今后會(huì)取得發(fā)票入賬嗎？?
84784988
2022 04/14 14:54
取不到發(fā)票
鄒老師
2022 04/14 14:59
你好
借：原材料，貸：銀行存款?
84784988
2022 04/14 15:12
沒有發(fā)票可以入原材料嘛
鄒老師
2022 04/14 15:19
你好，是的，會(huì)計(jì)上可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理。
匯算清繳的時(shí)候，做納稅調(diào)增處理?
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