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146萬是稅前單價(jià) 27萬是甲供材 ,(1461543.92元÷1.03-271342.66)×1.03=1182060.97元 。我們本期的結(jié)算是1182060.97元,如果按照這個(gè)公式算的話是不是把甲供材的那個(gè)稅款給又收回去了?

FAILED
84785046| 提问时间:2022 04/14 22:43
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!你不是已經(jīng)減去了嗎?為什么說又收回去了
2022 04/15 09:13
84785046
2022 04/15 09:18
因?yàn)榧坠┎暮贤厦嬉彩呛惖?,他這樣子算的話,是不是又把那個(gè)稅款給收了?
宋生老師
2022 04/15 09:24
你好!146是含稅的還是不含稅
84785046
2022 04/15 09:39
是含稅的呢
宋生老師
2022 04/15 09:40
你好!如果是這樣應(yīng)該是(1461543.92元-271342.66)/1.03這樣才是對的
84785046
2022 04/15 10:39
但是你看一下公式,不含稅的金額,含稅的那個(gè)供應(yīng)才材料,這樣子的話,是不是要我們承擔(dān)?
宋生老師
2022 04/15 10:41
您好!你們承擔(dān)的部分實(shí)際上就是總額減去分包出去的部分
84785046
2022 04/15 10:48
是的呢,可是他合同上面寫的是含稅價(jià)給我們的,那這樣子的話,這不對的吧老師
宋生老師
2022 04/15 10:56
你好!是對的。是按含稅價(jià),你們也是按含稅價(jià)減去。然后再換算成不含稅價(jià)和稅額交稅
84785046
2022 04/15 10:58
路建是對的嗎
宋生老師
2022 04/15 11:04
你好!你說的路建是什么
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