问题已解决
你好老師,出差報銷差旅費,單位每天補助這塊怎么做賬
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你好,和你的差旅費一塊做,
借銷售費用,差旅費
貸銀行存款
2022 04/15 08:11
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2022 04/15 08:12
像住宿費車票機票都有發(fā)票,這個補助是沒有票的也值了入費用嗎
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2022 04/15 08:13
像住宿費車票機票都有發(fā)票,這個補助是沒有票也直接入費用嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/15 08:14
沒有發(fā)票的,差旅津貼不需要發(fā)票可以做到差旅費,但是你最好問下你稅務局那邊限制金額多少
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2022 04/15 08:17
好的,在銷售費用下個二級科目,差旅津貼是嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/15 08:17
你好,差旅費就可以的。
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2022 04/15 08:18
嗯嗯好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/15 08:19
不用客氣,工作愉快。
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