問(wèn)題已解決

你好，我想咨詢一下基金管理人給私募基金代扣代繳增值稅，怎么在申報(bào)表填寫？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 09:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！企業(yè)在申報(bào)增值稅時(shí),在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
2022 04/15 10:29
84785015
2022 04/15 11:57
您好，這個(gè)表格是填寫抵扣的 我們公司是基金管理人 要給私募基金代扣 填寫《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》這個(gè)表，在住表顯示的是抵扣稅款，不是應(yīng)交稅款
宋生老師
2022 04/15 12:02
你好！這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)回復(fù)給學(xué)員了。 每個(gè)省界面可能不同，老師這邊是這里
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