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我報(bào)年度企業(yè)所得稅，之前交印花稅產(chǎn)生滯納金0.02分，我做賬直接把滯納金跟印花稅計(jì)入管理費(fèi)用~印花稅里面了，導(dǎo)致現(xiàn)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表讓我在滯納金、加收利息那欄填0.02，我直接在營業(yè)外收入那里也填了0.02，但是我企業(yè)年報(bào)利潤總額就多了0.02分，減去調(diào)整的0.02分，最終納稅調(diào)整所得跟我利潤表一樣，管理費(fèi)用那里不需要管嗎？

84784998| 提问时间：2022 04/15 11:35
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您管理費(fèi)用-0.02，營業(yè)外支出+0.02
2022 04/15 11:39
84784998
2022 04/15 11:45
但是這樣，我年報(bào)里面的納稅調(diào)整所得，企業(yè)虧損明細(xì)表里面就少了0.02分
84784998
2022 04/15 11:46
我的金額是-78423.24，按照你說的方法，我就變成-78423.22了
小林老師
2022 04/15 11:49
您好，沒有變化，您的營業(yè)外收入報(bào)表有數(shù)？沒數(shù)不填
84784998
2022 04/15 11:51
所以到底應(yīng)該怎么樣了？我只是科目錯(cuò)了，但是按照老師方法，我現(xiàn)在少了0.02分？
小林老師
2022 04/15 11:52
您好，您先匯算清繳按利潤表的填寫，各個(gè)科目一致，
84784998
2022 04/15 11:57
是的，然后現(xiàn)在就是我清繳發(fā)現(xiàn)0.02分
小林老師
2022 04/15 13:45
您好，那您需要保持一致
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