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年度企業(yè)所得稅匯算清繳后的利潤總額和上年年末的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上，需要調(diào)整嗎，怎么調(diào)？

84785001| 提問時(shí)間：2017 04/14 15:16
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84785001
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
因?yàn)槭墙衲?月份做的匯算清繳，去年的賬已結(jié)，那我再回到上年度的12月份，做兩筆分錄調(diào)整嗎？
2017 04/14 15:21
84785001
2017 04/14 15:55
老師，我的意思是有些費(fèi)用是稅前不允許全部扣除的，比如招待費(fèi)、廣告費(fèi)等，但發(fā)生的時(shí)候都已全部入賬，那第二年匯算清繳把這些調(diào)整了以后，稅表和報(bào)表的利潤總額即未分配利潤就對(duì)不上了，這該怎么處理呢？
袁老師
2017 04/14 15:17
調(diào)整吧 ，未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)科目調(diào)整，利潤表所得稅費(fèi)用變化
袁老師
2017 04/14 15:46
不用，調(diào)報(bào)表，不調(diào)賬啊 賬做在今年
袁老師
2017 04/14 16:28
這些稅會(huì)不一致，調(diào)表不調(diào)賬，不用調(diào)賬的
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