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問題已解決
鄒老師好，剛剛的提問次數(shù)限制了，剛剛你說(shuō)的匯算清繳主表那個(gè)的預(yù)繳稅額欄次就是默認(rèn)的，不能修改的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，匯算清繳主表那個(gè)的預(yù)繳稅額欄次，默認(rèn)的數(shù)據(jù)是正確的嗎？?
2022 04/15 17:44
84784998 
2022 04/15 17:52
默認(rèn)的數(shù)據(jù)是第四季度還沒計(jì)提所得稅費(fèi)用前的那個(gè)稅費(fèi)
鄒老師 
2022 04/15 17:53
你好，就是你單位4個(gè)季度累計(jì)預(yù)繳的所得稅金額？??
84784998
2022 04/15 17:53
您好，是的
鄒老師
2022 04/15 17:54
你好，那說(shuō)明這樣沒有問題啊。
之前的問題具體是？?
84784998
2022 04/15 17:57
上面第四季度的所得稅沒有計(jì)提，在今年做計(jì)提了。借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ，然后我不確定是否影響2021年度的匯算清繳，您是在主表的預(yù)繳稅額欄次修改，但是那個(gè)位置是灰色自動(dòng)生成的，修改不了的
鄒老師
2022 04/15 18:00
你好，主表的預(yù)繳稅額欄次沒有錯(cuò)誤。
只是你少做了計(jì)提所得稅分錄，補(bǔ)做計(jì)提就好了
84784998
2022 04/15 18:01
好的，其他不需要做調(diào)整是吧
鄒老師
2022 04/15 18:03
你好，是的，是這樣的
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