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實(shí)務(wù)
問題已解決
一家公司是小規(guī)模納稅人，成立一年，前面3個季度都是零收入，所以做了零申報， 到了第四季度才有業(yè)績40萬，季度銷售未超月15季45的相關(guān)額度，沒開過發(fā)票，繳稅為零，這個也叫零申報嗎？ 零申報是指0收入申報，還是指申報了，繳稅為0呢？ 長期如此申報，這個對公司有影響嗎？
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同學(xué)，你好，你最后一個季度有業(yè)務(wù)，就慢慢好了，如果長期0申報，不太好的。0申報的意思就是沒有收入，沒有數(shù)字可填
2022 04/15 20:42
84784979 
2022 04/15 20:51
那么最后一個季度做了申報，是如下圖這樣嗎？這個是銷售額的，只是未到季度45萬的起征點(diǎn)，所以不用繳稅，繳費(fèi)為0，這個就不算是零申報了吧！
因?yàn)橛泻芏嘈∑髽I(yè)，可能一年就只有100萬到150多萬的銷售額，每個季度都達(dá)不到起征點(diǎn)45萬以上，繳費(fèi)都為0 的！那小企業(yè)這樣長期如期，有影響嗎？
劉艷紅老師 
2022 04/15 20:52
這個不是0申報了，這個是有收入了。沒事的，現(xiàn)在本來就有優(yōu)惠政策
84784979
2022 04/15 20:57
哦！只要有收入填寫，就不是0申報。
那么想問下小規(guī)模納稅人，對公賬戶收入15萬，私人**收款碼收入10萬，都不需要開票，怎樣填寫上圖呢？
劉艷紅老師
2022 04/15 20:58
對公的15萬你需要確認(rèn)無票收入，對私的不確認(rèn)沒太大關(guān)系。收入和開票的一樣加在一起填寫就可以了
84784979
2022 04/15 21:05
如果對公的15萬開了普票，私人收款碼收入10萬，那是不是合計(jì)填在第三欄25萬就可以了了？
那么如果對公的15萬是無票收入，小規(guī)模納稅人也沒有說什么進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的，那么這15萬如何填寫，需要扣稅嗎？
劉艷紅老師
2022 04/15 21:18
增值稅是不要交，企業(yè)所得稅要交呀，填在不需要交稅那就行了
84784979
2022 04/15 21:37
也就是說上面對公賬戶的15萬無票收入也不用換它，合計(jì)私人收款碼的10萬，填下在第十欄可以嗎？企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤來計(jì)算，那我算這25萬的收入，利潤是10萬，小規(guī)模納銳人，小微企業(yè)，應(yīng)交企業(yè)所得稅：10萬×2.5%等2500元嗎？
劉艷紅老師
2022 04/15 21:42
增值稅25萬寫在那個免稅額那里就可以了，利潤就是你算的這么多
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