问题已解决
本月初交上月的社保1000元(單位600元,個人承擔400元),每月基本工資3000元。怎么做會計分錄? 有沒有計提社保, 發(fā)放工資? 如何分別填收款憑證,付款憑證,轉(zhuǎn)賬憑證?
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速问速答您好
借:管理費用-工資 3000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000
借:管理費用-社保費 600
貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 600
上交社保
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 600
借:其他應(yīng)收款-個人社保費 400
貸:銀行存款 1000
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000
貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 400
貸:銀行存款 2600
2022 04/16 10:29
84784984
2022 04/16 10:38
?計提工資:? ? 填轉(zhuǎn)賬憑證中(zhòng)n借:管理費用-工資 3000?
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000
計提社保:? ?填轉(zhuǎn)賬憑證中(zhòng)n?借:管理費用-社保費 600?
貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 600?
上交社保 : 填付款憑證中,
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 600 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 400 貸:銀行存款 1000
?發(fā)放工資 :填付款憑證上,分別填兩張憑證中(zhòng)n借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000?
貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 400 貸:銀行存款 2600
對嗎?
bamboo老師
2022 04/16 10:39
發(fā)放工資 :填付款憑證上,填一張憑證
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000?
貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 400?
貸:銀行存款 2600
84784984
2022 04/16 10:47
付款憑證中貸方怎么寫兩個科目
?
84784984
2022 04/16 10:48
付款憑證,難道是我使用的付款憑證格式,和你說的不一樣嗎
bamboo老師
2022 04/16 10:49
一張記賬憑證上不是有很多行么?
84784984
2022 04/16 10:51
是這樣的付款憑證嗎?
FAILED
bamboo老師
2022 04/16 10:52
那我的跟您不一樣
您這個要寫兩張
84784984
2022 04/16 11:06
好的謝謝,我也得找找別的付款憑證格式了 最近發(fā)現(xiàn) 有幾筆,再用這樣做憑證格式 麻煩一下
84784984
2022 04/16 11:11
接下來,還有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是只做這些就可以?
bamboo老師
2022 04/16 11:15
要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益科目到本年利潤啊
84784984
2022 04/16 11:20
管理費用結(jié)賬到本年利潤,對嗎
bamboo老師
2022 04/16 11:43
管理費用結(jié)賬到本年利潤,是的
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