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本月初交上月的社保1000元(單位600元,個人承擔400元),每月基本工資3000元。怎么做會計分錄? 有沒有計提社保, 發(fā)放工資? 如何分別填收款憑證,付款憑證,轉(zhuǎn)賬憑證?

84784984| 提问时间:2022 04/16 10:27
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:管理費用-工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 借:管理費用-社保費 600 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 600 上交社保 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 600 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 400 貸:銀行存款 1000 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 400 貸:銀行存款 2600
2022 04/16 10:29
84784984
2022 04/16 10:38
?計提工資:? ? 填轉(zhuǎn)賬憑證中(zhòng)n借:管理費用-工資 3000? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 計提社保:? ?填轉(zhuǎn)賬憑證中(zhòng)n?借:管理費用-社保費 600? 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 600? 上交社保 : 填付款憑證中, 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 600 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 400 貸:銀行存款 1000 ?發(fā)放工資 :填付款憑證上,分別填兩張憑證中(zhòng)n借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000? 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 400 貸:銀行存款 2600 對嗎?
bamboo老師
2022 04/16 10:39
發(fā)放工資 :填付款憑證上,填一張憑證 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000? 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 400? 貸:銀行存款 2600
84784984
2022 04/16 10:47
付款憑證中貸方怎么寫兩個科目 ?
84784984
2022 04/16 10:48
付款憑證,難道是我使用的付款憑證格式,和你說的不一樣嗎
bamboo老師
2022 04/16 10:49
一張記賬憑證上不是有很多行么?
84784984
2022 04/16 10:51
是這樣的付款憑證嗎?
FAILED
bamboo老師
2022 04/16 10:52
那我的跟您不一樣 您這個要寫兩張
84784984
2022 04/16 11:06
好的謝謝,我也得找找別的付款憑證格式了 最近發(fā)現(xiàn) 有幾筆,再用這樣做憑證格式 麻煩一下
84784984
2022 04/16 11:11
接下來,還有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是只做這些就可以?
bamboo老師
2022 04/16 11:15
要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益科目到本年利潤啊
84784984
2022 04/16 11:20
管理費用結(jié)賬到本年利潤,對嗎
bamboo老師
2022 04/16 11:43
管理費用結(jié)賬到本年利潤,是的
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