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小規(guī)模納稅人前期無(wú)票收入現(xiàn)在又開票了，本期無(wú)票收入在申報(bào)表那一欄填，負(fù)數(shù)無(wú)票收入

84784979| 提问时间：2022 04/16 11:14
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！前期無(wú)票收入是填寫哪欄呢
2022 04/16 11:17
84784979
2022 04/16 11:19
小微企業(yè)免稅銷售額那一欄，第四大項(xiàng)
蔣飛老師
2022 04/16 11:29
負(fù)數(shù)無(wú)票收入也就填入小微企業(yè)免稅銷售額那一欄（10欄）
84784979
2022 04/16 11:58
那當(dāng)季開票收入和沖銷前期負(fù)數(shù)無(wú)票收入合計(jì)填列？
蔣飛老師
2022 04/16 12:15
是的，你的理解很對(duì)
84784979
2022 04/16 12:16
老師，這樣不能體現(xiàn)當(dāng)季金稅盤的開票金額，可以嗎
蔣飛老師
2022 04/16 12:22
沒事的，和賬面保持一致，即可。
84784979
2022 04/16 12:23
老師，當(dāng)季開票收入23000.沖銷前期無(wú)票收入15000.在第10欄填8000
蔣飛老師
2022 04/16 12:34
是的，你的理解很對(duì)
84784979
2022 04/16 15:49
申報(bào)失敗。老師
FAILED
蔣飛老師
2022 04/16 15:54
就是因?yàn)闆_減（負(fù)的無(wú)票收入沖減），屬于特殊情況，建議到稅務(wù)大廳現(xiàn)場(chǎng)處理。
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