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老師，2021年一項(xiàng)固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完折舊，在2021年做了固定資產(chǎn)清理。沖減的這幾年的累計(jì)折舊在匯算清繳表中怎么體現(xiàn)
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你好同學(xué)：
在附表中有個(gè)單獨(dú)反映固定資產(chǎn)折舊的表的。
2022 04/16 15:25
84785003 
2022 04/16 15:28
嗯，在附表中本年累計(jì)折舊和累計(jì)折舊需要減去沖減的這一筆累計(jì)折舊嗎？因?yàn)槔塾?jì)折舊在借方
林夕老師 
2022 04/16 16:03
你好同學(xué)：
老師看了下同學(xué)的表述，咱們最好提供下納稅申報(bào)表的圖片，不對照著申報(bào)表，不容易理解到同學(xué)想表述的意思。
84785003
2022 04/16 16:27
固定資產(chǎn)清理后匯算清繳表怎么填呢。原值和累計(jì)折舊
林夕老師
2022 04/16 16:52
你好同學(xué)：
固定資產(chǎn)清理匯算清繳折舊明細(xì)表
第三列的累計(jì)折舊，填寫的是會計(jì)上核算的歷年的累計(jì)折舊金額。
第八列的累計(jì)折舊，填寫的是稅法上核算的歷年的累計(jì)折舊金額。
原值是一致的，因?yàn)闀?jì)上和稅法上，都是購買固定資產(chǎn)時(shí)入賬金額。
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