問(wèn)題已解決

老師。請(qǐng)問(wèn)掛在賬上的應(yīng)付賬款－暫估　　一直沒有票回來(lái)紅沖掉，那么要如何平這個(gè)數(shù)呢？不然一直掛在應(yīng)付賬款－暫估這個(gè)科目里面

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是虛增的話，紅沖就可以的，這個(gè)是跨年嗎？之前是怎么做的。
2022 04/16 16:21
84784961
2022 04/16 16:55
是在2021年做的暫估，后面沒有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品紅沖
84784961
2022 04/16 16:58
之前做：借：庫(kù)存商品　－Ａ商品　　　　貸：應(yīng)付賬款－暫估　　　后面沒有?。廉a(chǎn)品入庫(kù)了
郭老師
2022 04/16 17:08
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品之前做了成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784961
2022 04/16 17:13
做了結(jié)轉(zhuǎn)了，去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2022 04/16 17:16
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784961
2022 04/16 17:17
老師，做這個(gè)分錄是干嘛呢，？？？
郭老師
2022 04/16 17:20
沖你的成本的 要不你的庫(kù)存商品會(huì)有負(fù)數(shù)余額。
84784961
2022 04/16 17:22
老師，庫(kù)存商品沒有負(fù)數(shù)余額呀，之前2021年做：借庫(kù)存商品　　貸：應(yīng)付賬款－暫估　　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　貸：庫(kù)存商品　　　　庫(kù)存商品是平了呀，沒有余額，到2022年的問(wèn)題是2021年暫估的沒有發(fā)票回來(lái)，紅沖不了?，F(xiàn)在是就應(yīng)付賬款－暫估不能平呀？？？
郭老師
2022 04/16 17:27
那你現(xiàn)在不紅沖嗎？借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品如果你只做這一筆的話，你不就庫(kù)存商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
84784961
2022 04/16 21:23
那老師你要說(shuō)兩個(gè)分錄出來(lái)啊，只說(shuō)后面那個(gè)，我那理解到呢
郭老師
2022 04/16 21:27
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 兩個(gè)分錄一塊做
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