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老師，這個月補(bǔ)報了去年12月和今年一月份的個稅，那這個月分錄應(yīng)該怎么寫
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你好，之前的工資做了計提發(fā)放嗎？
如果是的話，現(xiàn)在繳納了個稅，
借應(yīng)交稅費，個稅
貸銀行存款
2022 04/17 08:20
84784977 
2022 04/17 08:24
0申報就是當(dāng)月未計提工資吧，如果補(bǔ)報上個月有數(shù)的工資就是她當(dāng)時計提了可是當(dāng)月沒有發(fā)放是這個意思嗎？
84784977
2022 04/17 08:26
不交個稅是不是這個月只做發(fā)工資這筆分錄，借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金
郭老師 
2022 04/17 08:33
你好，應(yīng)該是發(fā)放的次月申報個稅，不管交不交都應(yīng)該申報
郭老師
2022 04/17 08:33
那你們是現(xiàn)在是發(fā)放嗎？以當(dāng)時的分錄完整的，怎么做的？
84784977
2022 04/17 08:36
當(dāng)時計提了也發(fā)放了就是忘記報了，那這個月分錄就不用做了吧
郭老師
2022 04/17 08:49
對的是的，不需要做的。
84784977
2022 04/17 08:52
老師，0申報的意思是這個月沒計提也沒發(fā)放吧？
郭老師
2022 04/17 09:02
這個月零申報的話，是上一個月沒有發(fā)放。
郭老師
2022 04/17 09:01
發(fā)放的次月申報個稅。
84784977
2022 04/17 09:18
作廢申報和更正申報的區(qū)別是什么
84784977
2022 04/17 09:22
老師為什么這個月補(bǔ)報去年十二月份的工資可以申報成功，而補(bǔ)報今年一月份的工資就申報失敗，說是在申報期內(nèi)不能補(bǔ)報，可是申報期小規(guī)模個稅不也是一個月報一次嗎，難道小規(guī)模個稅是一季度報一次
郭老師
2022 04/17 09:25
沒有交稅的是作廢申報，交了稅款的是更正申報。
郭老師
2022 04/17 09:25
小規(guī)模按月申報的，你看下需要增加人員嗎？如果需要增加人員信息的話，得去稅務(wù)局，不需要增加人員信息的，可以在自然人電子稅務(wù)局
84784977
2022 04/17 09:32
增加人員信息不是自己在系統(tǒng)里邊直接點增加就能操作嗎
郭老師
2022 04/17 09:42
對的
補(bǔ)申報增不了
正常申報的可以
就是這么要求規(guī)定的
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