問(wèn)題已解決

你好 第四題的c答案怎么算出來(lái)的？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 08:27
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué)，你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例是發(fā)生額的60%與營(yíng)業(yè)收入的千分之五較低者 實(shí)際發(fā)生額60%=10*60%=6 營(yíng)業(yè)收入千分之五=500*5‰=2.5 所以扣除限額為2.5 這樣只能稅前扣除2.5，應(yīng)納稅調(diào)增10-2.5=7.5
2022 04/17 08:33
84784994
2022 04/17 08:41
第四題 老師 老師
文靜老師
2022 04/17 08:46
匯兌損失可以據(jù)實(shí)扣除，不用納稅調(diào)整。 境內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得額＝70－50? 5.80? 7.5＝33.3（萬(wàn)元） 該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅＝（33.3? 62.5）×25%-12.5＝11.45（萬(wàn)元）。
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