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老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表，普票季度超45萬，不超45萬，普票+專票超45萬怎么填列?；蛘哒f小微企業(yè)免稅銷售額，未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，還有其他免稅銷售額這三個地方應(yīng)該怎么填列？

84784976| 提問時間：2022 04/17 20:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
專票的帶第一欄和第二欄里面填寫普通發(fā)票的，只要不需要交增值稅，在第十欄里面填寫 普票季度45萬以內(nèi)，有限公司填寫第十欄 個體戶的在第11欄里面填寫 開了免稅的或者是零稅率的發(fā)票，填寫到第12欄。
2022 04/17 20:44
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