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菜市場先預(yù)付電費(fèi),然后向商戶收取電費(fèi),中間有差額,完整的分錄是怎么做?

84785037| 提问时间:2022 04/17 23:13
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,一般情況下,預(yù)付電費(fèi)時(shí),借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款。向商戶收取電費(fèi),借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款。收到供電局發(fā)票,借,其他業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸,預(yù)付賬款。給商戶開出發(fā)票,借,預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2022 04/17 23:28
84785037
2022 04/18 07:39
預(yù)存的錢相當(dāng)于交給物業(yè)了,再有物業(yè)在支付寶繳納,我一直沒有收到過發(fā)票,怎么做賬!預(yù)存的錢和收取商戶的錢中間有差額,這個(gè)差額外賬記入什么科目,內(nèi)賬記入什么科目?能寫完整分錄嗎?謝謝
王雁鳴老師
2022 04/18 07:59
同學(xué)你好,預(yù)存的錢交給物業(yè)的話,要給對(duì)方要發(fā)票,外賬按我上面的分錄。內(nèi)賬的話,預(yù)存時(shí),借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,收商戶款時(shí),借,銀行存款,貸,其他應(yīng)收款,差額,借,其他應(yīng)收款,貸,其他業(yè)務(wù)收入。
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