問題已解決

老師好，請問：去年沒收到紙質(zhì)發(fā)票，但抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，今年也沒收到紙質(zhì)發(fā)票，現(xiàn)在做匯繳時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅調(diào)增部分是價(jià)款還是價(jià)稅合計(jì)金額？

84784992| 提問時(shí)間：2022 04/17 23:38
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楊揚(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
同學(xué)你好，發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅，如果后期確定能收到發(fā)票，其實(shí)可以不做處理，發(fā)票來了補(bǔ)進(jìn)去就可以了。無法確認(rèn)或者確認(rèn)無法收到紙質(zhì)發(fā)票，匯算清繳進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了，金額部分不用調(diào)增。
2022 04/18 01:04
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