免费问答

去年計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)～企業(yè)所得稅哦？

你好，跨年了，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，但利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

好的，老師再請(qǐng)問(wèn)下匯算清繳的A105080表的第3列累計(jì)折舊看科目余額表的累計(jì)貸方余額還是本期貸方發(fā)生額？

你好，累計(jì)折舊貸方余額。

因?yàn)槔塾?jì)折舊有本期貸方發(fā)生金額，累計(jì)貸方金額，期末余額。匯算清繳的A105080的第三列填的是哪個(gè)？

固定資產(chǎn)一共計(jì)提的折舊金額，看你累計(jì)折舊的余額就可以的，這個(gè)就是從購(gòu)買到現(xiàn)在一共計(jì)提的金額。

但是匯算清繳第三列不是要求填累計(jì)到現(xiàn)在的折舊金額的嗎？

哦對(duì)的似的，那累計(jì)折舊它不是累計(jì)的金額嗎。

你幫忙看下我的機(jī)械設(shè)備填的是累計(jì)貸方發(fā)生還是期末余額？

你好看余額就可以的。

擬處置的固定資產(chǎn)，這里不需要填寫。

填表說(shuō)明，你確定就是填期末余額？

你好 累計(jì)折舊，比如你去年一月份是100，然后每個(gè)月都是100，那你今年一月份也是100，他的余額一定是100乘以13，是這么理解的吧。

你再好好算一下，是不是這么做 他每個(gè)月的累計(jì)和你的余額一定是相等的，除非new中加處置的固定資產(chǎn)，這種不一致處置的固定資產(chǎn)，如果有發(fā)票的，這里就不用填寫了，所以你只看現(xiàn)有的固定資產(chǎn)就可以的。

是的，本期貸方發(fā)生額和累計(jì)貸方額是一致的，那如果固定資產(chǎn)辦公設(shè)備是填在第三行還是7行？

能截圖看一下嗎？具體的哪一行記不住。

辦公設(shè)備看下填哪行？

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具、器具(yùn)n電腦，打印機(jī)的電子設(shè)備。

就是第4行是嗎？辦公設(shè)備

對(duì)的是的，是這么做的。