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老師,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)主表中本期免稅額如何填寫(xiě)

84785002| 提问时间:2022 04/18 11:05
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鐘存老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好,很高興為你解答,請(qǐng)你提供你的開(kāi)票數(shù)據(jù),包括開(kāi)的什么類(lèi)型的發(fā)票,開(kāi)了多少金額?是專票還是普票?
2022 04/18 11:08
84785002
2022 04/18 11:10
本季度沒(méi)有開(kāi)票,就只有一個(gè)個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)的稅額,個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)稅額已經(jīng)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě),但是保存的時(shí)候提示本期免稅額需要填寫(xiě)
鐘存老師
2022 04/18 11:22
這個(gè)你應(yīng)該聽(tīng)寫(xiě)到未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額里面不是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售吧,這個(gè)免稅額按照免稅銷(xiāo)售額的3%計(jì)算
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